1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 778998-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra servicio de mantenimiento a box del taller de mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 778998-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Unidad de Compra av. ejercito 01530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema FONDOS PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla" R.U.T. 61.964.800-5 Dirección de Facturación av. ejercito N° 01530 Comuna Antofagasta Impuesto 949201,62 Dirección de Envío de la Factura av. ejercito N° 01530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ellisabetha Razón Social MARÍA ELISABETH RAMÍREZ CÁCERES R.U.T. 9.628.531-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ellisabetha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad 2da fase del mantenimiento y reparacion del box de mantenimiento VALOR INGRESADO CORRESPONDE AL VALOR NETO $ 4.995.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.995.798 $ 4.995.798

Total Neto	$ 4.995.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.202
TOTAL OC	$ 5.945.000