1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-11344-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aéreos Intern.Stgo-Toulouse-Stgo. Sres. Briones y Escobar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 779-52-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 444785,8485 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad     $ 1.170.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.978 $ 2.340.978

Total Neto	$ 2.340.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.786
TOTAL OC	$ 2.785.764