1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-213-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2010 Nombre de la Orden de Compra VAJILLA, GABIENTE (COCINA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 8156,89 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MENAJE EL VOLCAN Razón Social JOSE RIVERO LLAMAZALES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.520.500-7 Sucursal MENAJE EL VOLCAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152016 Vajilla de uso doméstico 1 Unidad no definida -10 TAZAS DE CAFE -10 PLATILLOS DE-10 PLATOS DE PAN -10 TAZAS DE CAFE -10 PLATILLOS DE CAFE -10 PLATOS DE PAN -10 TAZAS DE TE -10 PLATILLOS DE TE -10 PLATOS BAJOS -12 CUCHARASCAFE -10 CUCHARAS TE -1 BATIDOR MANUAL -1 USLERO. COD. 014030 -10 TAZAS DE CAFE COD. 014031 -10 PLATILLOS DE CAFE COD. 014001 -10 PLATOS DE PAN COD. 014032 -10 TAZAS DE TE COD. 014033 -10 PLATILLOS DE TE COD. 708921 -10 PLATOS BAJOS COD. 002470 -12 CUCHARASCAFE COD. 002471 -10 CUCHARAS TE CO $ 42.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.931 $ 42.931

Total Neto	$ 42.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.157
TOTAL OC	$ 51.088