1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-218-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra LIQUIDOS COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 15883,981 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 100   (216032) AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1,6 lt 216032 (216032) AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1,6 lt ; Código: Z335224;Región : RM $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.300 $ 38.300 50202306 Refrescos 60   (216225) BEBIDA COCA COLA CLASICA DESECHABLE NORMAL 1500 cc 216225 (216225) BEBIDA COCA COLA CLASICA DESECHABLE NORMAL 1500 cc ; Código: Z384224;Región : RM $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.720

Total Neto	$ 84.020
Descuento	$ 420
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.884
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.484