1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-222-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Manttto, Iluminación, Archivo D. IVº. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 7714,76 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ANTOFAGASTA SA. Razón Social FERRETERIA ANTOFAGASTA LIMITADA R.U.T. 80.851.400-1 Sucursal FERRETERIA ANTOFAGASTA SA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112002 Carro de iluminación 1 Unidad no definida 4 EQUIPOS FLORESCENTES 1X36W, 4 TUBOS FLUORESCENTES 36W, 10 TARUGOS PLASTICOS Nº 8, ROSCALATA 8X1.1X4. SEGÚN COTIZACIÓN Nº 800 DE 25.JUN.2008. $ 40.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.604 $ 40.604

Total Neto	$ 40.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.715
TOTAL OC	$ 48.319