1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-243-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ANDAMIOS, SS.OT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Dirección de despacho: Volcán Osorno Interior S/N, paradero 37 1/2, Gran Avenida José Miguel Carrera, El Bosque, Santiago. Contacto Hernán Tello Fono: 540 25 29 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS METALICAS LIMITADA Razón Social MANUFACTURAS METALICAS LIMITADA R.U.T. 79.561.860-0 Sucursal MANUFACTURAS METALICAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 1 Unidad no definida 2 JUEGOS DE ANDAMIOS. SEGÚN COTIZACIÓN Nº 13072010. $ 176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440