1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-245-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra CABLES Y ADAPTADORES, ILUMINACIÓN, SS.OT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna * Impuesto 27813,53 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Dirección de despacho: Volcán Osorno Interior S/N, paradero 37 1/2, Gran Avenida José Miguel Carrera, El Bosque, Santiago. Contacto Hernán Tello Fono: 540 25 29 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroventas Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROVENTAS LIMITADA R.U.T. 76.317.590-1 Sucursal Electroventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112002 Carro de iluminación 1 Unidad no definida CABLES Y ADAPTADORES. SEGÚN COTIZACIÓN 8412. $ 146.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.387 $ 146.387

Total Neto	$ 146.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.814
TOTAL OC	$ 174.201