1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-249-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 6126,17 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 100   (212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm 212309 (212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm; Código: 83972;Región : RM $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 53131608 Jabones 7   (29739) JABÓN PISA LIQUIDO BASE TRICLOSAN 800 ml 31776 (29739) JABÓN PISA LIQUIDO BASE TRICLOSAN 800 ml ; Código: 18692;Región : RM $ 2.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.643 $ 20.643

Total Neto	$ 32.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.126
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.369