1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-260-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 12396,36 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LA DIRECCION DE ENVIO DE LOS MATERIALES ES ESTA La dirección del COS para el envio de materiales electricos, es: VOLCAN OSORNO INTERIOR S/Nº PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA J.M.CARRERA COMUNA EL BOSQUE FONO: 5402521 SARGENTO CONCHA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172104 Cinturones de seguridad 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION 0214 DE FECHA 16-8-2010   $ 65.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.244 $ 65.244

Total Neto	$ 65.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.396
TOTAL OC	$ 77.640