1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-278-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 779-22-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Efectuar la reparación de 04 intalaciones electricas, la intalación de 10 puntos de red y 04 instalaciones eléctricas correspondiente a estaciones de trabajo. Proveniente de Licitación 779-22-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna -1 Impuesto 103233,27 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 77.351.350-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) instalación de 10 puntos de red $ 306.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.794 $ 306.794 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica reparación y suministro de 04 instalaciones eléctricas y 04 instalaciones electricas con suministro $ 236.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.539 $ 236.539

Total Neto	$ 543.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.233
TOTAL OC	$ 646.566