1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-280-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 17535,0582 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6   (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC D/HOJA BL 18 UNIDADE 29300 (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC D/HOJA BL 18 UNIDADE; Código: 12570;Región : RM $ 15.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.222 $ 93.222

Total Neto	$ 93.222
Descuento	$ 932
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.535
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.825