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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
779-305-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Aviación |
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Razón Social |
Subsecretaría de Aviación
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R.U.T. |
61.103.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villavicencio N° 364 piso N° 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Aviación
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R.U.T. |
61.103.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Villavicencio N° 364 piso N° 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
28010,997 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villavicencio N° 364 piso N° 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| OTRA DIRECCION DE ENTREGA. | FAVOR DESPACHAR PRODUCTOS AL "CENTRO DE OPERACION SATELITAL DE LA FACH". EL VOLCAN OSORNO INTERIOR S/Nº PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA GRAN AVENIDA. CONTACTO COMANDANTE HERNAN TELLO, SARGENTO CONCHA FONO 5402521. |
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Proveedor |
ABATTE OFFICITY |
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Razón Social |
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
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R.U.T. |
96.909.950-0 |
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Sucursal |
ABATTE OFFICITY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 5 | | (347280) LIMPIADOR BRILLEX MULTIUSO RECARGA AROMA FLORAL 500 cc UNIDAD 347337 | (347280) LIMPIADOR BRILLEX MULTIUSO RECARGA AROMA FLORAL 500 cc UNIDAD; Código: 004008440002 ;Región : RM
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$ 513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.565
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$ 2.565
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14111703
| Toallas de papel | 6 | | (641259) TOALLA DE PAPEL ELITE INTEFOLIADA DOBLE 200 UND. 642096 | (641259) TOALLA DE PAPEL ELITE INTEFOLIADA DOBLE 200 UND.; Código: 004010114048;Región : RM
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$ 1.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.050
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$ 7.050
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14111704
| Papel higiénico | 15 | | (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198 | (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: 004010114013;Región : RM
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$ 9.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.820
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$ 140.820
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Total Neto
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$ 150.435
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Descuento
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$ 3.009
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.011
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 175.437
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.