1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-337-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATENIMIENTO DE IMPRESORA, DEPTO. Iº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 4845 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA Razón Social OLYMPIA SERVICE S A R.U.T. 96.842.500-5 Sucursal OSSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN Nº 076766 DE 27.SEP.2010 MANTENCIÓN DE 1 IMPRESORA. $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 25.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.845
TOTAL OC	$ 30.345