1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-354-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra VUELOS INTERNACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 779-52-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 2.271.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.271.168 $ 2.271.168

Total Neto	$ 2.271.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.271.168

Justificación de exención de impuesto