1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-400-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO OFICINA SSOT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 9436,2246 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO FAVOR DESPACHAR AL CENTRO DE OPERACION SATELITAL, AVDA. EL VOLCAN OSORNO INTERIOR S/Nº GRAN AVENIDA. CONTACTO SARGENTO CONCHA 5402304. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6   (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 28462 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H ; Código: 85546;Región : RM $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.166 $ 50.166

Total Neto	$ 50.166
Descuento	$ 502
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.100