1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-412-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 779-23-E210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 779-23-E210 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 93627,63 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iconnect Razón Social ICONNECT EQUIPOS, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS LIMITAD R.U.T. 76.074.119-1 Sucursal Iconnect Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad -TX Jumper ST/SC MM 3 MT. 10 -TX Jumper ST/ST MM 3 MT. 10 -LV Ordenador 19X2Uhorizontal tapa 492RU-HFO 2 - LV Ordenador 19X1Uhorizontal tapa   $ 492.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.777 $ 492.777

Total Neto	$ 492.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.628
TOTAL OC	$ 586.405