1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-424-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTTO. Y REPARACIÓN EQ, TELEFONICOS, OPCG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 10857,17 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa electrica fernandez Razón Social FERNANDEZ CASTELLO SUSANA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.892.000-8 Sucursal casa electrica fernandez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221515 Dispositivos de línea telefónica compartida 1 Unidad no definida 2-ROLLOS DE CABLE 4 CONECTORES APANTALLADO, HIJO DE COBRE INT. 4-ROSETA TELEFONICA RJ 11 1-CONECTOR CENTRAL NITZUCO COTIZACIÓN DE FECHA 17.NOV.2010 $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143

Total Neto	$ 57.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.857
TOTAL OC	$ 68.000