1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-454-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 779-59-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Remodelar la Oficina de Planificación y Control dotándola de mayor espacio, de 02 estaciones de trabajo nuevas y de un nuevo punto de red. Proveniente de Licitación 779-59-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna -1 Impuesto 149910 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VILLEGAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.729.190-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Unidad Construcción de muros de contención ampliación de oficina, pintura y reubicación de puntos de red $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) instalación de punto de red y reubicación de 02 existentes $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 789.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.910
TOTAL OC	$ 938.910