1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-456-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Pres. Aseo 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 3966,25 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 3   (69357) BETÚN NUGGET PASTA NEGRO 80 gr 71394 (69357) BETÚN NUGGET PASTA NEGRO 80 gr; Código: 12524ng;Región : RM $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191 $ 1.191 47131816 Desodorantes 12   (210220) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICA 210220 (210220) DESODORANTE AROM AMBIENTAL 360CC. FRESCURA CITRICA ; Código: 84803;Región : RM $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.548 $ 10.548 47131805 Limpiadores de uso general 8   (211904) LIMPIADOR TEAM SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 400 CC 211904 (211904) LIMPIADOR TEAM SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 400 CC ; Código: 83844;Región : RM $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.136 $ 9.136

Total Neto	$ 20.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.966
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.841