1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-457-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SOBRES, SSD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna Santiago Impuesto 14858 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS DPI LIMITADA Razón Social SOC DE SERVICIOS GRAFICOS DPI LIMITADA R.U.T. 76.015.730-9 Sucursal SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS DPI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1 Unidad no definida -100 SOBRES SACOS OFICIO (PAPEL BOND 80 GRS.) -100 SOBRES 1/4 OFICIO (PAPEL BOND 80 GRS.) -100 SOBRES SACOS OFICIO (PAPEL BOND 80 GRS.) VALOR UNITARIO $ 445.- VALOR NETO TOTAL$ 44.500.- -100 SOBRES 1/4 OFICIO (PAPEL BOND 80 GRS.) VALOR UNITARIO $ 337.- VALOR NETO TOTAL $ 33.700.- TOTAL NETO: $ 78.200.- $ 78.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200

Total Neto	$ 78.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.858
TOTAL OC	$ 93.058