1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779-484-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 779-23-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de 19 Porta CPU Moviles Metálicos. Proveniente de Licitación 779-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Aviación Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 piso N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Aviación R.U.T. 61.103.000-2 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 piso N° 10 Comuna -1 Impuesto 43491 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 piso N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ANTONIO DONOSO WILCOX R.U.T. 6.461.040-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112005 partes o accesorios para apoyar el trabajo en computador 21 Unidad partes o accesorios para apoyar el trabajo en computador Porta CPU Moviles Metalicos $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.900 $ 228.900

Total Neto	$ 228.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.491
TOTAL OC	$ 272.391