1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779243-12-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra LUIS CASTRO ROJAS 09.468.020-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 779243-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra TAGUA TAGUA 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación TAGUA TAGUA 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura TAGUA TAGUA 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2015 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR PRODUCTOS EN LA FECHA INDICADA, EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CALLE CARMEN GALLEGOS ESQ. ARTURO PRAT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS OSVALDO Razón Social LUIS OSVALDO CASTRO ROJAS R.U.T. 9.468.020-4 Sucursal LUIS OSVALDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 5000 Unidad SE REQUIERE COMPRAR BOLSAS O CARTUCHOS CON ALIMENTOS SURTIDOS (COLACIONES) QUE CONSIDERE A LO MENOS 1 PRODUCTO SÓLIDO, BARRA DE CEREAL O GALLETÓN DE AVENA MAS UN JUGO EN CAJA. FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POSTERIOR AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 5000 BOLSAS DE COLACIONES, INCLUYE 1 CEREAL BAR Y 1 JUGO, SEGUN MUESTRA. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800