1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779243-34-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ANDRES SILVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 779243-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra TAGUA TAGUA 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación TAGUA TAGUA 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 216600 Dirección de Envío de la Factura TAGUA TAGUA 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2016 Título Descripción ENTREGA PRODUCTO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS EN COORDINACION CON OFICINA DE COMUNICACIONES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de orientacion gráfica Razón Social ANDRES EUGENIO SILVA BARRA R.U.T. 9.486.533-6 Sucursal Centro de orientacion gráfica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad 6.000 Unidades Ejemplares divididos en informativos solicitados. Tamaño Extendido (Oficio), 3 Hojas (12 paginas) Tinta Portada, contra portada y páginas interiores a color 2 Unidades corchetes a lomo Papel bond 2 COTIZACION REALIZADA EN BASE A LO SOLICITADO TECNICAMENTE EN LA LICITACION $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.600
TOTAL OC	$ 1.356.600