1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779243-89-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 30 KMS. CAMIONETA NISSAN KYYG-57 CRISTIAN DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra TAGUA TAGUA 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación TAGUA TAGUA 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 43970 Dirección de Envío de la Factura TAGUA TAGUA 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POMPEYO CARRASCO Y CIA. LTDA. Razón Social POMPEYO CARRASCO SPA R.U.T. 81.318.700-0 Sucursal POMPEYO CARRASCO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO $ 231.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.421 $ 231.421

Total Neto	$ 231.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.970
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 275.391