1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779249-19-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Compra artículos de escritorio y papelería para abastecer stock de bodega del JG P. Varas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Varas Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Estación 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040100000 del sistema CGU+PLUS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Facturación Calle Estación 200 Comuna Puerto Varas Impuesto 5874 Dirección de Envío de la Factura Calle Estación 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 2239-4-LP14 Archivadores de fichas 2   (1006248 )ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO UNIDAD 1024248 (1006248) ARCHIVADOR RHEIN LETRA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 5   (1163809 )MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD 1189871 (1163809) MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875 $ 4.875 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 5   (1580438 )TACO CALENDARIO RHEIN 2019 GRANDE URAL UNIDAD 1582336 (1580438) TACO CALENDARIO RHEIN 2019 GRANDE URAL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.415 $ 6.415 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 12   (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 300   (1300502 )SOBRE JORDAN VISITA BLANCO 7X10,5 UNIDAD 1326504 (1300502) SOBRE JORDAN VISITA BLANCO 7X10,5 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 31.230
Descuento	$ 312
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.874
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.792