1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779249-2-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP14 COMPRA DE 2.000 LITROS DE PETROLEO PARA USO CALEFACCIÓN DEL JDO GTIA PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Varas Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Estación 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522030300000 del sistema CGU+PLUS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Facturación Calle Estación 200 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Estación 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-LP14   2000   (1018035 )A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS, EQUIPOS U OTRO - PETROLEO LITRO 1038062 (1018035) A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS, EQUIPOS U OTRO - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(652) $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.000 $ 1.304.000

Total Neto	$ 1.304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.304.000