1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779249-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 779249-7-L114 Servicio de Reparación dectector de metales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 779249-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Varas Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Estación 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Facturación Calle Estación 200 Comuna Puerto Varas Impuesto 118835,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Estación 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FIGUEROA VERGARA Razón Social RAUL FIGUEROA VERGARA R.U.T. 7.491.326-1 Sucursal RAUL FIGUEROA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111903 Detectores de metales 1 Unidad Servicio de reparación, instalación, programación y calibración del pórtico detector de metales en dependencias del Juzagdo de Garantía de Puerto Varas PROYECTO PERITAJE, MANTENCION PREVENTIVA Y REPARTIVA PORTICO DETECCION, DE ACUERDO SUS REQUERIMIENTOS Y CATALOGO EQUIPO SUMINISTRADO POR USTEDES. $ 625.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.450 $ 625.450

Total Neto	$ 625.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.836
TOTAL OC	$ 744.286