1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779249-3-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra por papeleros metálicos generada por invitación a compra ágil: 779249-5-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Varas Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Estación 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21504007000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Varas R.U.T. 61.969.700-6 Dirección de Facturación Calle Estación 200 esquina Los Tilos Comuna Puerto Varas Impuesto 15039,64 Dirección de Envío de la Factura Calle Estación 200 esquina Los Tilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario de entrega productos Horario de lunes a viernes desde las 09:00 a las 15:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad Papelero metálico de acero inoxidable redondo con pedal y balde interior, capacidad 20 litros, se debe considerar flete por despacho.   $ 19.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.156 $ 79.156

Total Neto	$ 79.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.040
TOTAL OC	$ 94.196

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto