1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779253-17-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Paños spongi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Puerto Montt Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt R.U.T. 65.286.010-9 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - B - 3° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt R.U.T. 65.286.010-9 Dirección de Facturación Egaña 1141 - B - 3° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 582,54 Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - B - 3° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 3   (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353 (212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066 $ 3.066

Total Neto	$ 3.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.649