1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779253-17-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Puerto Montt Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt R.U.T. 65.286.010-9 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - B - 3° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt R.U.T. 65.286.010-9 Dirección de Facturación Egaña 1141 - B - 3° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 808 Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - B - 3° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUMART ADMINATRICION EDE Razón Social CONSTRUMART S A R.U.T. 96.511.460-2 Sucursal CONSTRUMART ADMINATRICION EDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131819 2239-10-LP12 Limpiadores cáusticos 4   (918765 )SODA CÁUSTICA PASSOL 1/2 KILO 933765 (918765) SODA CÁUSTICA PASSOL 1/2 KILO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $60 $ 1.003,00 $ 0,00 $ 240,00 $ 4.012 $ 4.252

Total Neto	$ 4.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 808
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.060