1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779253-19-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS E27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Puerto Montt Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt R.U.T. 65.286.010-9 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - B - 3° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt R.U.T. 65.286.010-9 Dirección de Facturación Egaña 1141 - B - 3° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 3929,0328 Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - B - 3° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 7   (1018440) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC LUZ FRÍA ESPIRAL 20 WATTS 1038510 (1018440) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC LUZ FRÍA ESPIRAL 20 WATTS ; Código: ;Región : X $ 2.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.888 $ 20.888

Total Neto	$ 20.888
Descuento	$ 209
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.929
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.608