1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779424-22-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Toalla de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Montt Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Montt R.U.T. 61.967.600-9 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - B - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Montt R.U.T. 61.967.600-9 Dirección de Facturación Egaña 1141 - B - 1° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - B - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 30   (985718 )TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES 1001941 (985718) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES; Código: 16773; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.560