1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779424-8-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Toallas interfoliada CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantía de Puerto Montt Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Montt R.U.T. 61.967.600-9 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - B - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantía de Puerto Montt R.U.T. 61.967.600-9 Dirección de Facturación Egaña 1141 - B - 1° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 35028,02 Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - B - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 13   (690373 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460 (690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.060 $ 190.060

Total Neto	$ 190.060
Descuento	$ 5.702
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.028
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 219.386