1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779453-12-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 779453-9-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Puerto Varas Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas R.U.T. 61.977.810-3 Dirección de Unidad de Compra Estación 120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas R.U.T. 61.977.810-3 Dirección de Facturación Estación 120 Comuna Puerto Varas Impuesto 29841,4 Dirección de Envío de la Factura Estación 120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 60 Unidad Servilletas genéricas de 50 unidades   $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740 53131606 Desodorantes 40 Unidad desinfectante tipo lysoform de 360 cm3   $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.240 $ 44.240 14111703 Toallas de papel 40 Unidad Toallas de papel para dispensador automatico de 200 metros   $ 2.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.080 $ 105.080

Total Neto	$ 157.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.841
TOTAL OC	$ 186.901