1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779453-20-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSO PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Puerto Varas Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas R.U.T. 61.977.810-3 Dirección de Unidad de Compra Estación 120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Varas R.U.T. 61.977.810-3 Dirección de Facturación Estación 120 Comuna Puerto Varas Impuesto 6,27 Dirección de Envío de la Factura Estación 120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 BOLSO NOTEBOOK KINGSONS WATERPROOF 14 PULG. UNIDAD 1   (1136070) BOLSO NOTEBOOK KINGSONS WATERPROOF 14 PULG. UNIDAD 1158070 (1136070) BOLSO NOTEBOOK KINGSONS WATERPROOF 14 PULG. UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 33,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 33,00 US$ 33,00

Total Neto	US$ 33,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6,27
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 39,27