1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779459-29-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Puerto Montt Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Montt R.U.T. 61.977.740-9 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - A - 1° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Puerto Montt R.U.T. 61.977.740-9 Dirección de Facturación Egaña 1141 - A - 1° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 8232 Dirección de Envío de la Factura Egaña 1141 - A - 1° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 2239-7-LP12 toallitas húmedas 25   (1031414 )TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462 (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: 25694LI; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.325 $ 43.325

Total Neto	$ 43.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.232
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.557