1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 779460-27-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Ampolletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Puerto Montt Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt R.U.T. 61.979.630-6 Dirección de Unidad de Compra Egaña 1141 - A - 3° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt R.U.T. 61.979.630-6 Dirección de Facturación Egaña N°1141-A, tercer piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1890,405 Dirección de Envío de la Factura Egaña N°1141-A, tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 3   (1386615) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIKU PACK 3 AMPOLLETAS TRITUBO LUZ CALIDA 20 WATTS UNIDAD 1413116 (1386615) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIKU PACK 3 AMPOLLETAS TRITUBO LUZ CALIDA 20 WATTS UNIDAD; Código: 2931508;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050

Total Neto	$ 10.050
Descuento	$ 100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.890
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.840