1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 780334-4-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra OBSEQUIOS FACULTATIVOS NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1300-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar del Servicio Nacional del AM Razón Social Servicio de Bienestar del Servicio Nacional del AM R.U.T. 65.046.551-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del Servicio Nacional del AM R.U.T. 65.046.551-2 Dirección de Facturación Catedral N° 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 42772,8 Dirección de Envío de la Factura Catedral N° 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promotek Razón Social PROMOTECH SPA R.U.T. 76.276.525-k Sucursal Promotek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 84 Unidad no definida   MEMO SET DE PU NEGRO CON POST-IT Y BANDERITAS ADHESIVAS/INCLUYE IMPRESIÓN LOGO EN TAMPOGRAFÍA A DOS COLORES CON DESPACHO REGION METROPOLITANA ENTREGA 10 DÍAS $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.120 $ 225.120

Total Neto	$ 225.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.773
TOTAL OC	$ 267.893