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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
782174-1903-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reemplazo de conectores en Sala de Reuso |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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782174-144-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Francisco Javier Diaz Araya |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada 1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
31163,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
B&V QUIM E ING SPA |
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Razón Social |
B&V QUIMICA E INGENIERIA S.P.A.
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R.U.T. |
76.822.071-9 |
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Sucursal |
B&V QUIM E ING SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Reemplazo de 36 conectores en Sala de Reuso. Cot. N°0319-03-02. | Reemplazo de 36 conectores en Sala de Reuso. Cot. N°0319-03-02. |
$ 164.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.020
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$ 164.020
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Total Neto
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$ 164.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.164
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$ 195.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.