1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 782174-3525-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIC ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782174-47-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abastecimiento y Logística Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 210900 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDTRONIC (Comercial Kendall Chile Ltda) C Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal MEDTRONIC (Comercial Kendall Chile Ltda) C Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 225 Unidad no definida APOSITO TELFA 12X12 CM, CODIGO SAP 7000428 1111 TELFA CLEAR 10 X 12,5 CM CAJA X 25 UDS UNIDAD $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 42311510 Vendaje de espuma 200 Unidad APOSITO ESPUMA ANTIMICROBIANA 10X10CM, CODIGO SAP 7000405 55544AMDX ESPUMA KENDALL AMD 10 X 10 CM. CJ X 50 UD. UNIDAD $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 1.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.900
TOTAL OC	$ 1.320.900