1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 782174-48-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Farmacia Hospitalizados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abastecimiento y Logística Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201 Comuna Maipú Impuesto 69452,6 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráfica G Uno Razón Social GRAFICA G UNO LIMITADA R.U.T. 76.021.627-5 Sucursal Gráfica G Uno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 373   (955862) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS 3M ARTICULOS CORPORATIVOS ADHESIVOS 40X40 CMS CORROSIVOS VALOR ENTRE 00 973040 (955862) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS 3M ARTICULOS CORPORATIVOS ADHESIVOS 40X40 CMS CORROSIVOS VALOR ENTRE 00; Código: ;Región : RM $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.540 $ 365.540

Total Neto	$ 365.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.453
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 434.993