1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 782278-195-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICO PROGRAMA VINCULOS 17° VERSION a compra ágil: 782278-250-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 del sistema 2140501143. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 69265,26 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería VaViLu Razón Social CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ R.U.T. 13.787.181-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería VaViLu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251503 Juegos terapéuticos 1 Unidad COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PROGRAMA VINCULOS SE ADJUNTA DETALLE   $ 364.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.554 $ 364.554

Total Neto	$ 364.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.265
TOTAL OC	$ 433.819

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.787.181-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.354.051-0 Ver adjunto