1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 782278-90-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Rollos de Nylon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 782278-78-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Social Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 20309,1 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mariomiguel Razón Social FERRETERIA MARIO MIGUEL GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.079.386-8 Sucursal Ferreteria Mariomiguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad rollos de nylon blanco ENTREGA INMEDIATA, PRIMERA CALIDAD Y ENTREGA LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA $ 35.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.890 $ 106.890

Total Neto	$ 106.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.309
TOTAL OC	$ 127.199