1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 783579-113-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2016 Nombre de la Orden de Compra LMBE- herramientas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4194-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra compras sep-educacion Razón Social MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Carvallo 601 Esq. M.Montt Comuna Caldera Impuesto 39762,63 Dirección de Envío de la Factura Carvallo 601 Esq. M.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA R.U.T. 5.386.847-9 Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153307 Herramientas de tallar 1 Unidad no definida Según lo solicitado en Ord. N° 376 y según cotización N° 115679 y N° 115683 donde indica lo siguiente: 1 caja de herramientas color gris 1 set 2 atornilladores cruz 1 alicate universal 8" 1 alicate punta y corte 1 buzo coveroll blanco 1 linterna 9 led 1 cable roba corriente 200 amp 1 jgo llave allen 1/16 1 caiman 10 " 4 lubricante anticorrosivo 5 renovador goma 1 martillo carpintero m/ madera 1 combo 10 lbs. 1 cuchillo cartonero 50 cera aerosol auto 400 cc.kit   $ 209.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.277 $ 209.277

Total Neto	$ 209.277
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 39.763
TOTAL OC	$ 249.040