1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 784484-186-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS, Z-6194 1RA SAN FERNANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Colchagua Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Unidad de Compra A.V. Manuel Rodriguez N° 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Facturación A.V. Manuel Rodriguez N° 619 Comuna San Fernando Impuesto 63132,63 Dirección de Envío de la Factura A.V. Manuel Rodriguez N° 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS ARANA Razón Social RAFAEL ARANA Y CIA R.U.T. 87.686.300-6 Sucursal REPUESTOS ARANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO Z-6194, 1RA COM. SAN FERNANDO, SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 64439. REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO Z-6194, 1RA COM. SAN FERNANDO, SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 64439. $ 376.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.219 $ 376.219

Total Neto	$ 376.219
Descuento	$ 43.942
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.133
TOTAL OC	$ 395.410