1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 784506-280-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES, DESTACAMENTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEPENDIENTES DE LA REPARTICIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 784506-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Cachapoal Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N°515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 del sistema fiscal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Facturación Cuevas N° 670 Comuna Rancagua Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINT Razón Social Raquel A. Cabas CAbas R.U.T. 15.108.447-8 Sucursal SERVINT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS UNIDADES, DESTACAMENTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEPENDIENTES DE LA REPARTICIÓN.- MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES.- $ 588.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720