1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 784506-375-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DULCES E INSUMOS PARA COMPLETOS FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2018 - 5TA. COMISARÍA PEUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Cachapoal Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N°515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3333 del sistema sic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social VI Zona Lib. Bdo.O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Facturación Cuevas N° 670 Comuna Rancagua Impuesto 36691,09 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ANDRES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VICENCIO LIMITADA R.U.T. 76.497.963-K Sucursal JORGE ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad no definida Según Cotización Adjunta Nro. 3261   $ 193.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.111 $ 193.111

Total Neto	$ 193.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.691
TOTAL OC	$ 229.802