1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-1002-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro Herramientas y Maquinarias DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Avenida O'Higgins 317 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 200695,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida O'Higgins 317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Luckymaq SPA Razón Social COMERCIAL LUCKYMAQ SPA R.U.T. 76.979.314-3 Sucursal Comercial Luckymaq SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SUMINISTRO DE ARRIENDO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA ÁREAS VERDES, SANITIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS GENERALES, SEGÚN GUIAS N°1009-1008-1007-1006 SUMINISTRO DE ARRIENDO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA ÁREAS VERDES, SANITIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS GENERALES, SEGÚN GUIAS N°1009-1008-1007-1006 $ 1.056.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.293 $ 1.056.293

Total Neto	$ 1.056.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.696
TOTAL OC	$ 1.256.989