1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-1018-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro Artículos de ferretería DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 190176,7 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO Y CIA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Suministro de Artículos de Ferretería Según Guía N°11014961-1014959-1015054-1015063-101516-1015354-1015574-1015559-1015975-1016135 Suministro de Artículos de Ferretería Según Guía N°11014961-1014959-1015054-1015063-101516-1015354-1015574-1015559-1015975-1016135 $ 1.000.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.930 $ 1.000.930

Total Neto	$ 1.000.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.177
TOTAL OC	$ 1.191.107