1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 788110-1123-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales mensuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 788110-46-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua N° 222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Nº215-22-09-999-001 del sistema Presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N° 222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 219866,48 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N° 222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Luckymaq SPA Razón Social COMERCIAL LUCKYMAQ SPA R.U.T. 76.979.314-3 Sucursal Comercial Luckymaq SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SUMINISTRO DE ARRIENDO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA ÁREAS VERDES, SANITIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS GENERALES SUMINISTRO DE ARRIENDO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA ÁREAS VERDES, SANITIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS GENERALES $ 1.157.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.192 $ 1.157.192

Total Neto	$ 1.157.192
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 219.866
TOTAL OC	$ 1.377.058